一、材料部工作范圍 材料部負(fù)責(zé)審核、熟悉材料計(jì)劃，根據(jù)材料計(jì)劃、庫存情況，簽訂材料采購合同、組織提貨、驗(yàn)收、入庫、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 二、材料計(jì)劃管理 1、熟悉技術(shù)部制作的各項(xiàng)目部成本預(yù)算計(jì)劃并組織詢價(jià)，制作采購計(jì)劃。 2、需要采購的材料，項(xiàng)目部材料員對需采購的材料填寫材料采購申請單并報(bào)分管經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)確定采購的人員及采購方式。確定采購方式后材料采購申請單報(bào)材料部備案。 3、材料采購申請單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、預(yù)算價(jià)格，進(jìn)場時(shí)間等，一式兩份，項(xiàng)目部材料員一份，材料部一份。 4、嚴(yán)格按材料采購申請單的數(shù)量和質(zhì)量要求進(jìn)行采購。 5、甲方供材，由項(xiàng)目部材料員填寫甲方供材申報(bào)計(jì)劃，并報(bào)分管經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部材料員和材料部各一份備案。 6、材料部及時(shí)登記材料計(jì)劃與供應(yīng)明細(xì)，并與項(xiàng)目部成本預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行對比。 三、購貨合同管理 1、合同簽訂時(shí)，按合同法要求逐項(xiàng)認(rèn)真填寫材料設(shè)備名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，履行的期限、地點(diǎn)和方式，供方負(fù)質(zhì)量完全責(zé)任的承諾等主要條款。 2、合同要按年統(tǒng)一編號存檔，編號格式如“2004081903號”，并做好備案記錄。 3、材料采購合同必須由材料部負(fù)責(zé)，并報(bào)分管經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定由項(xiàng)目部簽訂合同必須報(bào)材料部備案。 四、收貨 1、對到項(xiàng)目部的材料由項(xiàng)目部材料員通知材料部、倉管員按采購合同的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并由倉管員開入庫單（入庫單由材料部統(tǒng)一購置并分發(fā)，由項(xiàng)目部材料員統(tǒng)一進(jìn)行領(lǐng)取并做領(lǐng)取記錄）。 2、收貨核對：對到貨材料進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的查驗(yàn)，核對材料規(guī)、型號、質(zhì)量等級、數(shù)量是否與合同要求完全一致，質(zhì)檢報(bào)告、合格證等技術(shù)資料是否齊全。 3、對查驗(yàn)核對無誤的材料進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，出現(xiàn)偏差，及時(shí)通知供貨方現(xiàn)場復(fù)核。 4、甲方供材鋼材等材料由材料部、項(xiàng)目部材料員、保管員共同驗(yàn)收，填寫入庫單。 5、甲方供材商品砼由材料員負(fù)責(zé)簽收，商品砼用量每層一報(bào)，由材料部確認(rèn)。 五、入庫 1、依供采購申請單認(rèn)可的數(shù)量為依據(jù)，核對材料辦理入庫手續(xù)。 2、填制三聯(lián)入庫憑證，對質(zhì)量、數(shù)量無誤的材料可辦理入庫手續(xù)，由倉管員填制入庫憑證。 3、入庫憑證數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)與材料必須一致，核對無誤后，項(xiàng)目部材料員、保管員共同簽字，供應(yīng)商和項(xiàng)目部材料員各一份，存根由保管員進(jìn)行保管。 六、儲備與保管 1、材料儲備 材料儲備的根本目的在于工程需要的常規(guī)的建筑材料，能夠及時(shí)、齊備、保質(zhì)、保量供應(yīng)工程用。按照工程需用量計(jì)劃和工程進(jìn)度計(jì)劃合理計(jì)劃庫存量。根據(jù)項(xiàng)目材料的需用量和材料需用的進(jìn)度，確定各種材料的訂購日期和訂購數(shù)量，核定材料儲備數(shù)量。 2、材料保管 材料的保管工作是倉庫作業(yè)的中心環(huán)節(jié)。根據(jù)材料的性能和特點(diǎn)，充分利用倉庫的設(shè)施，采用科學(xué)的管理方法，保證材料在儲存過程中，不因物資本身性質(zhì)的變化以及自然因素和人為因素的影響，造成材料數(shù)量的浮多短少，品種規(guī)格的混淆，材質(zhì)性能的降低和損壞等。使材料完整無損的儲存在倉庫之中，以便及時(shí)、齊備、保質(zhì)、保量地滿足建設(shè)項(xiàng)目正常施工的需要。 3、建帳 帳是反映和掌握倉庫材料狀況的基本依據(jù)，所有的材料及時(shí)驗(yàn)收入庫，倉管人員應(yīng)馬上登帳。每一種材料必須建立“材料數(shù)量明細(xì)帳”。材料數(shù)量明細(xì)帳是材料收發(fā)，結(jié)存動(dòng)態(tài)的記錄，詳細(xì)反映材料收入，發(fā)出和結(jié)存情況。為了使帳目清楚，登帳時(shí)，應(yīng)分類別、名稱、編號、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、分批次登記。倉管員要經(jīng)常核對，保證帳物相符。 4、檔案 在材料驗(yàn)收入庫、登帳的同時(shí)，項(xiàng)目部材料員應(yīng)建立材料檔案。 七、出庫 1、材料出庫依據(jù)：材料計(jì)劃與供應(yīng)明細(xì)帳。 2、材料出庫原則：先進(jìn)先出，推陳儲新，保證重點(diǎn)，兼顧一般。 3、材料發(fā)放過程中應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、漏點(diǎn)、漏記、漏出庫等事故發(fā)生。 4、倉管員準(zhǔn)確、及時(shí)填制出庫單或出庫憑證，日清月結(jié)。項(xiàng)目部材料員準(zhǔn)確、及時(shí)登記材料計(jì)劃與供應(yīng)明細(xì)帳，嚴(yán)格按計(jì)劃供應(yīng)，不能超計(jì)劃供應(yīng)。 八、月報(bào)與對對賬 日常購貨入庫、供應(yīng)出庫盡量做到先入后出、日清月結(jié)。堅(jiān)持月底按時(shí)報(bào)表，項(xiàng)目部材料員與次月3日內(nèi)與材料部對帳。發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，及時(shí)更正。確保帳物相符，帳帳相符。 |
